Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0007/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
Dodávateľ: | VEMA s.r.o. |
Adresa: | Plynárenská 7/C,82109 Bratislava |
IČO: | 31355374 |
Predmet: | aktualizácia 1-3/17 |
Fakturovaná suma s DPH: | 54,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 16.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 05.02.2017 |
Dátum úhrady: | 25.01.2017 |
Súbor: | FD_0007_17 |
Zverejnené: | 09.03.2017 |