| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FSJ/0175/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
| Dodávateľ: | AG FOODS s.r.o. |
| Adresa: | Šturova 60/110,94901 Nitra 1 (Čermáň,Dražovce,Chrenová,Kyne |
| IČO: | 34144579 |
| Predmet: | adven.kalendare |
| Fakturovaná suma s DPH: | 237,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 07.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 21.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FSJ_0175_23 |
| Zverejnené: | 15.11.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:16.
