| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0013/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
| Dodávateľ: | Solitea Vema |
| Adresa: | Plynárenská 7/C,82109 Bratislava |
| IČO: | 36237337 |
| Predmet: | aktualizacia 1-3/22 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 69,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.01.2022 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2022 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2022 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2022 |
| Súbor: | FD_0013_22 |
| Zverejnené: | 14.02.2022 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:04.
