Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0119/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
Dodávateľ: | UNIKOR trade s.r.o. |
Adresa: | Hlavná 304/9,03491 Ľubocnňa |
IČO: | 52391990 |
Predmet: | 3D tlačiareň |
Fakturovaná suma s DPH: | 1695,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 07.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0119_21 |
Zverejnené: | 05.05.2021 |