Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0012/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
Dodávateľ: | Solitea Vema |
Adresa: | Plynárenská 7/C,82109 Bratislava |
IČO: | 36237337 |
Predmet: | aktualizácia 1-3/21 |
Fakturovaná suma s DPH: | 67,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 14.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 28.01.2021 |
Dátum úhrady: | 18.01.2021 |
Súbor: | FD_0012_21 |
Zverejnené: | 17.02.2021 |