Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0131/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
Dodávateľ: | VEMA s.r.o. |
Adresa: | Plynárenská 7/C,82109 Bratislava |
IČO: | 31355374 |
Predmet: | akt.verzie GDPR |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 15.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 29.06.2020 |
Dátum úhrady: | 19.06.2020 |
Súbor: | FD_0131_20 |
Zverejnené: | 22.07.2020 |