| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0240/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
| Dodávateľ: | VEMA s.r.o. |
| Adresa: | Plynárenská 7/C,82109 Bratislava |
| IČO: | 31355374 |
| Predmet: | aktualizácia 10-12/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 64,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.10.2019 |
| Súbor: | FD_0240_19 |
| Zverejnené: | 12.11.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:04.
