Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FSJ/0056/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
Dodávateľ: | INMEDIA s.r.o. |
Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
IČO: | 36019208 |
Predmet: | actimel |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,96 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 07.06.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FSJ_0056_19 |
Zverejnené: | 28.05.2019 |