| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0082/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
| Dodávateľ: | Prenton Group s.r.o. |
| Adresa: | Obrancov Mieru 13,04001 Košice |
| IČO: | 47539470 |
| Predmet: | aktivity English Week |
| Fakturovaná suma s DPH: | 220,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.04.2019 |
| Súbor: | FD_0082_19 |
| Zverejnené: | 06.05.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:38.
