| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0375/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
| Dodávateľ: | AbiiCom s.r.o |
| Adresa: | Hviezdoslavova 3,97101 Prievidza 1 |
| IČO: | 53248805 |
| Predmet: | ucebne pomocky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 413,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 07.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 21.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 06.12.2023 |
| Súbor: | FD_0375_23 |
| Zverejnené: | 19.12.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:54.
