Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0254/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
Dodávateľ: | ABAmet s.r.o. |
Adresa: | Mierove namestie 4,92401 Galanta 1 |
IČO: | 47966947 |
Predmet: | skrine na cistiace prostriedky |
Fakturovaná suma s DPH: | 411,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 17.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 31.07.2023 |
Dátum úhrady: | 15.08.2023 |
Súbor: | FD_0254_23 |
Zverejnené: | 15.11.2023 |