Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0359/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
Dodávateľ: | AbiiCom s.r.o |
Adresa: | Hviezdoslavova 3,97101 Prievidza 1 |
IČO: | 53248805 |
Predmet: | ucebne pomocky MS |
Fakturovaná suma s DPH: | 196,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 07.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 21.10.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0359_23 |
Zverejnené: | 15.11.2023 |