Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0031/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
Dodávateľ: | 4HOME |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | koše na triedený odpad |
Fakturovaná suma s DPH: | 142,47 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 13.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 27.02.2019 |
Dátum úhrady: | 11.02.2019 |
Súbor: | FD_0031_19 |
Zverejnené: | 13.03.2019 |