Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0306/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
Dodávateľ: | 4HOME |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | koše na triedený odpad ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 122,97 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2018 |
Dátum úhrady: | 11.12.2018 |
Súbor: | FD_0306_18 |
Zverejnené: | 17.12.2018 |