Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0238/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
Dodávateľ: | ABC PLYN spol.s r.o. |
Adresa: | Československej armády 2,03601 Martin |
IČO: | 36408689 |
Predmet: | servis kotlov ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 411,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 28.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 05.10.2018 |
Dátum úhrady: | 05.10.2018 |
Súbor: | FD_0238_18 |
Zverejnené: | 26.10.2018 |