Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0252/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
Dodávateľ: | ABC PLYN spol.s r.o. |
Adresa: | Československej armády 2,03601 Martin |
IČO: | 36408689 |
Predmet: | servis kotla ŽS |
Fakturovaná suma s DPH: | 90,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 17.10.2018 |
Dátum úhrady: | 17.10.2018 |
Súbor: | FD_0252_18 |
Zverejnené: | 26.10.2018 |