| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2132429877 |
| Číslo faktúry: | FD /0017/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
| Dodávateľ: | Konica Minolta spol.s r.o |
| Adresa: | Galvaniho 17/B,82104 Bratislava |
| IČO: | 31338551 |
| Predmet: | vyúčtovanie zmluvy ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,83 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0017_13 |
| Zverejnené: | 01.04.2014 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:20.
