| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7401036247 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobilný telefón ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 12.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 28.01.2014 |
| Súbor: | FD_0011_13 |
| Zverejnené: | 01.04.2014 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:50.
