| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7218039560 |
| Číslo faktúry: | FD /0016/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | odber plynu ZŠ,ZŠS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1448,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0016_13 |
| Zverejnené: | 01.04.2014 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:45.
