| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7403177202 |
| Číslo faktúry: | FD /0047/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobilný telefón ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,99 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 22.03.2014 |
| Dátum splatnosti: | 05.04.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0047_13 |
| Zverejnené: | 01.04.2014 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:38.
