| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0045/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
| Dodávateľ: | Oravska vodarenska spolocnost a.s. |
| Adresa: | Bysterecká 2180,02680 Dolný Kubín |
| IČO: | 36672254 |
| Predmet: | vodné, stočné - dobropis |
| Fakturovaná suma s DPH: | 601,96 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0045_24 |
| Zverejnené: | 23.04.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:03.
