Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0055/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Žaškov |
Dodávateľ: |
ORAVA SKIPARK a.s. |
Adresa: |
Oravsky Podzamok 381,02741 Oravský Podzámok |
IČO: |
44716028 |
Predmet: |
lyžiarsky výcvik - stravovanie |
Fakturovaná suma s DPH: |
840,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.02.2024 |
Dátum vystavenia: |
09.02.2024 |
Dátum splatnosti: |
19.02.2024 |
Dátum úhrady: |
14.02.2024 |
Súbor: |
FD_0055_24 |
Zverejnené: |
23.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov