Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0031/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
Dodávateľ: | MAX Zdruzenie |
Adresa: | Roveň 391,02721 Žaškov |
IČO: | 35078529 |
Predmet: | materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 286,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 29.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 12.02.2024 |
Dátum úhrady: | 08.02.2024 |
Súbor: | FD_0031_24 |
Zverejnené: | 23.04.2024 |