| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0041/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
| Dodávateľ: | Lindstrom.s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ul.č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | prenájom rohoží 01/24 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 74,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2024 |
| Súbor: | FD_0041_24 |
| Zverejnené: | 23.04.2024 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 01:48.
