Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0062/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Žaškov |
Dodávateľ: |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
Adresa: |
Sad SNP 667/10,01001 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúčka |
IČO: |
31633200 |
Predmet: |
materiál na opravu |
Fakturovaná suma s DPH: |
49,75 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.02.2024 |
Dátum vystavenia: |
15.02.2024 |
Dátum splatnosti: |
29.02.2024 |
Dátum úhrady: |
26.02.2024 |
Súbor: |
FD_0062_24 |
Zverejnené: |
23.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov