Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0019/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
Dodávateľ: | Miroslav Jagelka |
Adresa: | Krížna 911/4,02944 Rabča |
IČO: | 44185375 |
Predmet: | preprava LV MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 700,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 19.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 02.02.2024 |
Dátum úhrady: | 05.02.2024 |
Súbor: | FD_0019_24 |
Zverejnené: | 23.04.2024 |