Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0048/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefón - pevná linka |
Fakturovaná suma s DPH: | 61,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 19.02.2024 |
Dátum úhrady: | 08.02.2024 |
Súbor: | FD_0048_24 |
Zverejnené: | 23.04.2024 |