| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0051/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
| Dodávateľ: | EuroTRADING s.r.o. |
| Adresa: | Muškátová 38,04011 Košice |
| IČO: | 44031483 |
| Predmet: | výkon ZO 02/24 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 05.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2024 |
| Súbor: | FD_0051_24 |
| Zverejnené: | 23.04.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:26.
