Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0028/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
Dodávateľ: | Autoškola Beňuš, s.r.o. |
Adresa: | ČSA 1852/6,02601 Dolný Kubín 1 |
IČO: | 52943593 |
Predmet: | preprava - plavecký výcvik |
Fakturovaná suma s DPH: | 480,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 29.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 12.02.2024 |
Dátum úhrady: | 08.02.2024 |
Súbor: | FD_0028_24 |
Zverejnené: | 23.04.2024 |