| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0027/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
| Dodávateľ: | ORSA -Huba Milos |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2263,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31045901 |
| Predmet: | školské a kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 748,79 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 08.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2024 |
| Súbor: | FD_0027_24 |
| Zverejnené: | 23.04.2024 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 01:35.
