Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0043/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
Dodávateľ: | EKOBOSS s.r.o. |
Adresa: | Matúškova 2575,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 36415014 |
Predmet: | náhradné diely WC |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2024 |
Dátum úhrady: | 08.02.2024 |
Súbor: | FD_0043_24 |
Zverejnené: | 23.04.2024 |