| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0053/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telekom. služby MT |
| Fakturovaná suma s DPH: | 81,75 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 23.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2024 |
| Súbor: | FD_0053_24 |
| Zverejnené: | 23.04.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:52.
