Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0061/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
Dodávateľ: | Svyba Jozef |
Adresa: | Veterná 274/42,02952 Hruštín |
IČO: | 32277458 |
Predmet: | revízie |
Fakturovaná suma s DPH: | 645,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 14.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 29.02.2024 |
Dátum úhrady: | 29.02.2024 |
Súbor: | FD_0061_24 |
Zverejnené: | 23.04.2024 |