Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2132429289 |
Číslo faktúry: | FD /0010/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
Dodávateľ: | Konica Minolta spol.s r.o |
Adresa: | Galvaniho 17/B,82104 Bratislava |
IČO: | 31338551 |
Predmet: | prenájom kopírky 1/14 ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 23.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 02.02.2014 |
Dátum úhrady: | 28.01.2014 |
Súbor: | FD_0010_13 |
Zverejnené: | 01.04.2014 |