Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7401036247 |
Číslo faktúry: | FD /0011/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | mobilný telefón ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 12.02.2014 |
Dátum úhrady: | 28.01.2014 |
Súbor: | FD_0011_13 |
Zverejnené: | 01.04.2014 |