Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7218039560 |
Číslo faktúry: | FD /0016/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
Dodávateľ: | SPP a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | odber plynu ZŠ,ZŠS |
Fakturovaná suma s DPH: | 1448,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2014 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0016_13 |
Zverejnené: | 01.04.2014 |