Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 149012717 |
Číslo faktúry: | FD /0003/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
Dodávateľ: | DSI DATA s r.o. |
Adresa: | Nám.A.Bernoláka 377,02901 Námestovo |
IČO: | 36399493 |
Predmet: | internet MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 10,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 07.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 21.01.2014 |
Dátum úhrady: | 13.01.2014 |
Súbor: | FD_0003_13 |
Zverejnené: | 01.04.2014 |