Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8757696879 |
Číslo faktúry: | FD /0002/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Žaškov |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefón.internet ZŠ,MŠ,ZŠS |
Fakturovaná suma s DPH: | 75,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2014 |
Dátum úhrady: | 13.01.2014 |
Súbor: | FD_0002_13 |
Zverejnené: | 01.04.2014 |